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  • Last Update:2019-06-18
  • Version:003
  • Language:en

Introduction

Schéma des flux Matériel

Les cas d'usages sont basés sur les flux matériels décrits dans le schéma suivant:

Schéma des flux matériels

Tableaux des flux utilisés

Flux Type Order Packing List
a1 Purchase ✔️
a2 Purchase ✔️ ✔️
a3 Purchase ✔️ ✔️
b Internal ✔️ ✔️
c Internal ✔️
d Production Report ✔️
e Production ✔️ ✔️
f Sale ✔️ ✔️

Simulation

La simulation génère automatiquement certains éléments nécessaires pour obtenir un flux suivit:

  • Génération automatique de la packing list d'import de Vigo depuis l'interface WIFIP
  • Génération automatique des packings lists depuis les Order
  • Génération automatique de l'internal Packing List de livraison du stock vers l'atelier à la confirmation de l'ordre de production
  • Génération automatique du rapport de production à la confirmation de la livraisons des éléments à l'atelier
  • Génération automatique de la Production Packing List à la Livraison du rapport de Fabrication 

a1-PL Réception Port

Flux a1-PL.
Ce cas d'usage décrit le processus de réception au port de la JV des sous-ensembles DKD issus de l'atelier de démontage à Vigo. Lors d'une réception, il est possible que des pièces telles que de la visserie soient expédiées en même temps que les sous-ensembles. La quantité ou la nature des sous-ensembles ou pièces/visseries sont décidés à l'initiative de Vigo (et dépendants). Vigo fournit pour ces commandes un fichier WIFIP et un tableur faisant le lien entre les conteneurs et les VIN.

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Expéditeur PSA

Une personne ou une interface technique qui spécifie une quantité de sous-ensembles ou pièces poussés (prix)

Associate

Responsable appro usine

Une personne de la JV qui est en charge de suivre les expéditions poussées par PSA, de prévenir le port / stock qu'elles arrivent et de les clôturer une fois qu'elles ont bien été réceptionnées.

Assignor

Schema

Scénarii

Réception sous-ensembles par WIFIP seuls port - OK

Les sous-ensembles sont expédiés sans pièces / visseries. Le dédouanement se passe sans difficulté.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

A partir des informations de l'application WIFIP qui définissent une facture de plusieurs sous-ensembles (sans leur VIN), une Packing List est initialisée avec des lignes de sous-ensembles équivalents à celles définies dans WIFIP. Cette étape est automatisée par un interfaçage avec WIFIP. La Packing List est mise en état "expédiée"

Expéditeur PSA

2

Lien VIN-Conteneur

Le responsable appro reçoit un tableur contenant le lien entre les VIN et les conteneurs. Il met à jour le numéro de lot de la Packing List. Il mets à jour les conteneurs dans ERP5 pour indiquer le type de conteneur et les VIN contenus.

Responsable appro usine

3

Validation réception au port

Le responsable des appros usine ayant été notifié du fait que le container est arrivé au port indique que la PPL a été reçue au port (stopped) en utilisant l'action "Recevoir" sur le document

Responsable appro usine

4

Dédouanement

Un broker réalise le dédouanement à partir des documents papier fournis par Vigo.

 

5

Clôture réception

Le Responsable appro est notifé que le dédouanement a été effectué et clôture la réception de sous-ensembles qui devient alors non modifiable.

Responsable appro usine

Réception sous-ensembles par facture PDF seuls port - OK

Les sous-ensembles sont expédiés sans pièces / visseries. Le dédouanement se passe sans difficulté.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

A partir d'un facture PDF envoyé par l’expéditeur PSA. Le responsable appro usine utilise un dialogue de création rapide pour entrer l'ensemble des éléments de la facture. La Packing List est initialisée avec des lignes de sous-ensembles équivalents à celles définies dans la facture. La Packing List est mise en état "Prête" (prête à être expédiée)

Responsable appro usine

2

Expédition

L'expéditeur PSA notifie le gestionnaire Appro de l'expédition. Ce dernier utilise l'action ERP5 "Expédier" pour indiquer que les sous-ensembles ont été expédiés (état: started)

Responsable appro usine

3

Lien VIN-Conteneur

Le responsable appro reçoit un tableur contenant le lien entre les VIN et les conteneurs. Il met à jour le numéro de lot de la Packing List. Il mets à jour les conteneurs dans ERP5 pour indiquer le type de conteneur et les VIN contenus.

Responsable appro usine

4

Validation réception au port

Le responsable des appros usine ayant été notifié du fait que le container est arrivé au port indique que la PPL a été reçue au port (stopped) en utilisant l'action "Recevoir" sur le document

Responsable appro usine

5

Dédouanement

Un broker réalise le dédouanement à partir des documents papier fournis par Vigo.

 

6

Clôture réception

Le broker ayant fini le dédouanement notifie le responsable appro qui clôture la réception de sous-ensembles qui devient alors non modifiable.

Responsable appro usine

Réception sous-ensembles seuls port - Bloqué en douane

Les sous-ensembles sous expédiés sans pièces / visseries. Le douane refuse le dédouanement.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

A partir des informations de l'application WIFIP qui définissent une facture de plus sous-ensembles (sans leur VIN), une Packing List est initialisée avec des lignes de sous-ensembles équivalents à celles définies dans WIFIP. Cette étape pourra être automatisée le cas échéant afin d'éviter une ressaisie. La Packing List est mise en état "Prête" (prête à être expédiée)

Expéditeur PSA

2

Lien VIN-Conteneur

Le responsable appro reçoit un tableur contenant le lien entre les VIN et les conteneurs. Il met à jour le numéro de lot de la Packing List. Il mets à jour les conteneurs dans ERP5 pour indiquer le type de conteneur et les VIN contenus.

Responsable appro usine

3

Validation réception au port

Le responsable des appros usine ayant été notifié du fait que le container est arrivé au port indique que la PPL a été reçue au port (stopped)

Responsable appro usine

4

Dédouanement

Un broker réalise le dédouanement à partir des documents papier fournis par Vigo. La douane refuse de dédouaner.

 

5

Décision

Le broker notifier le responsable des appros de l'échec du dédouanement. Il utilise l'action "Annuler" qui annule la PPL. Il notifie le responsable financier de l'annulation et peut prendre une décision sur la commande bloquée comme la détruire.

Responsable appro usine

a2-O Commande à l'import

Flux a2-O.
Ce processus décrit une commande à l'import.

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Responable Appro

Fait la demande de pièce pour le stock.

Assignee

Responsable Financier

Le Responsable financier valide la commande.

Assignor

Responsable Industriel

Le responsable industriel valide les commandes de la JV auprès de PSA

Assignor

Schema

Scénarii

Passage de commande de visserie à l'import avec PSA - Okay

Une commande de visserie est demandée par le gestionnaire d'appro, validée par le responsable industriel et passée par le gestionnaire d'appro auprès de PSA.
La visserie est conditionnée par lot de 100.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le responsable appro rentre la liste de la visserie à acheter. Il utilise l'action "Proposer un devis" dans ERP5 ce qui conduit la commande à passer à l'état Proposée (offered)

Responable Appro

2

Validation initiale par le responsable financier

Le responsable industriel utilise sa liste de travail pour accéder aux commandes proposées. Il sélectionne celle qu'il souhaite revoir. Pour valider la commande, il utilise l'action "Planifier la commande" ce qui conduit la commande à passer à l'état "Planifiée" (planned)

Responsable Industriel

3

Passage de le commande

Le responsable appro utilise sa liste de travail pour accéder aux commandes planifiées. Il sélectionne celle qu'il souhaite. Il contacte PSA pour passer sa commande, il utilise l'action "Passer la commande" ce qui conduit la commande à passer à l'état "Passé" (placed).

Responable Appro

4

Confirmation de la commande

Sur confirmation de PSA le responsable appro complète le mode de livraison (aérien, maritime...) et utilise l'action "Confirmer la commande" qui conduit la commande a passé à l'état "Confirmé" (confirmed). Elle n'est alors plus modifiable. Une packing List est générée automatiquement

Responable Appro

Passage de commande de pièce à l'import - Okay

Une commande de pièce est demandée par le gestionnaire d'appro, validée par le gestionnaire financier et passée par le gestionnaire d'appro auprès du fournisseur.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le responsable stock rentre la liste des pièces à acheter. Il utilise l'action "Proposer un devis" dans ERP5 ce qui conduit la commande à passer à l'état Proposée (offered)

Responable Appro

2

Validation initiale par le responsable financier

Le responsable financier utilise sa liste de travail pour accéder aux commandes proposées. Il sélectionne celle qu'il souhaite revoir. Pour valider la commande, il utilise l'action "Planifier la commande" ce qui conduit la commande à passer à l'état "Planifiée" (planned)

Responsable Financier

3

Passage de le commande

Le responsable appro utilise sa liste de travail pour accéder aux commandes planifiées. Il sélectionne celle qu'il souhaite. Il contacte le fournisseur pour passer sa commande, il utilise l'action "Passer la commande" ce qui conduit la commande à passer à l'état "Passé" (placed).

Responable Appro

4

Confirmation de la commande

Sur confirmation du fournisseur le responsable appro complète le mode de livraison (aérien, maritime...) et utilise l'action "Confirmer la commande" qui conduit la commande a passé à l'état "Confirmé" (confirmed). Elle n'est alors plus modifiable. Une packing List est générée automatiquement

Responable Appro

Passage de commande de pièce à l'import - Annulation Fournisseur

Une commande de pièce est demandée par le gestionnaire d'appro, faites par le gestionnaire financier et n'est pas validée par le fournisseur

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le responsable stock rentre la liste des pièces à acheter. Il utilise l'action "Proposer un devis" dans ERP5 ce qui conduit la commande à passer à l'état Proposée (offered)

Responable Appro

2

Validation initiale par le responsable financier

Le responsable financier utilise sa liste de travail pour accéder aux commandes proposées. Il sélectionne celle qu'il souhaite revoir. Pour valider la commande, il utilise l'action "Planifier la commande" ce qui conduit la commande à passer à l'état "Planifiée" (planned)

Responsable Financier

3

Passage de le commande

Le responsable appro utilise sa liste de travail pour accéder aux commandes planifiées. Il sélectionne celle qu'il souhaite . Il contacte le fournisseur pour passer sa commande, il utilise l'action "Passer la commande" ce qui conduit la commande à passer à l'état "Passé" (placed)

Responable Appro

4

Annulation de la commande

Le fournisseur pour des raisons propres (rupture de stock) n'est pas en mesure de prendre en charge la commande et notifie le responsable appro qui passe la commande à l'état annulé dans l'ERP5. Elle n'est alors plus modifiable.

Responable Appro

Scenario 4 : Passage de commande de pièce à l'import - Annulation responsable Financier

Une commande de pièce est demandée par le gestionnaire d'appro mais n'est pas validée par le gestionnaire financier

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le responsable stock rentre la liste des pièces à acheter. Il utilise l'action "Proposer un devis" dans ERP5 ce qui conduit la commande à passer à l'état Proposée (offered)

Responable Appro

2

Refus du responsable financier

Le responsable financier utilise sa liste de travail pour accéder aux commandes proposées. Il sélectionne celle qu'il souhaite revoir. Le responsable financier revoit la commande et refuse la demande, il passe la demande à l'état annulé.

Responsable Financier

a2-PL Réception d'une commande à l'import

Flux a2-PL
Ce processus défini la réception d'une commande passée à l'import et arrivant au port ou à l'aéroport.

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Responsable d'appro

Une personne de la JV qui est en charge de suivre l'importation, de prévenir le port / stock qu'elles arrivent et de les clôturer une fois qu'elles ont bien été réceptionnées.

Assignor

Processus Système

Le processus système créé automatiquement la PPL

 

Schema

Scénarii

Réception commande port - OK

Le dédouanement se passe sans difficulté.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Une Purchase Packing List est initialisée par le système à partir de la commande. La Packing List est mise en état "Confirmé" (prête à être expédiée)

Processus Système

2

Expédition

L'expéditeur notifie le responsable appro que la commande a été expédié. Le responsable appro utilise l'action "Expédier" qui conduit la livraison à passer à l'état "Expédié" (shipped)

Responsable d'appro

3

Validation réception au port

Le responsable des appros usine ayant été notifié du fait que le container est arrivé au port, il utilise l'action "Recevoir" pour passer la livraison à l'état "Reçu" (received).

Responsable d'appro

4

Dédouanement

Un broker réalise le dédouanement à partir des documents papier fournis par l’expéditeur.

 

5

Clôture réception

Le broker ayant fini le dédouanement notifie le responsable appro qui clôture la réception. Il utilise l'action "Livrer" qui passe la commande à l'état "Livré" (delivered) qui devient alors non modifiable.

Responsable d'appro

Réception commande aéroport - OK

Le dédouanement se passe sans difficulté.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Une Purchase Packing List est initialisée par le système à partir de la commande. La Packing List est mise en état "Confirmé" (prête à être expédiée)

Processus Système

2

Expédition

L'expéditeur notifie le responsable appro que la commande a été expédié. Le responsable appro utilise l'action "Expédier" qui conduit la livraison à passer à l'état "Expédié" (shipped)

Responsable d'appro

3

Validation réception au port

Le responsable des appros usine ayant été notifié du fait que le container est arrivé à l'aéroport, il utilise l'action "Recevoir" pour passer la livraison à l'état "Reçu" (received).

Responsable d'appro

4

Dédouanement

Un broker réalise le dédouanement à partir des documents papier fournis par l’expéditeur.

 

5

Clôture réception

Le broker ayant fini le dédouanement notifie le responsable appro qui clôture la réception. Il utilise l'action "Livrer" qui passe la commande à l'état "Livré" (delivered) qui devient alors non modifiable.

Responsable d'appro

Réception commande port - Bloqué en douane

Le douane refuse le dédouanement.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Une Purchase Packing List est initialisée par le système à partir de la commande. La Packing List est mise en état "confirmed" (prête à être expédiée)

Processus Système

2

Expédition

L'expéditeur notifie le responsable appro que la commande a été expédié (état: started)

Responsable d'appro

3

Validation réception au port

Le responsable des appros usine ayant été notifié du fait que le container est arivé au port indique que la PPL a été reçue au port (stopped)

Responsable d'appro

4

Dédouanement

Un broker réalise le dédouanement à partir des documents papier fournis par le fournisseur. La douane refuse de dédouaner.

 

5

Destruction

Le broker notifier le responsable des appros qui annule la PPL et par ailleurs notifie personnellement le comptable afin de saisir toutes les OD nécessaires en compte pour traiter comptablement l'incident. Le responsable appro prend une décision concernant les éléments bloqués.

Responsable d'appro

a3-O Passage d'une Commande régionale

Flux a3-O
Ce processus décrit la commande à un fournisseur local

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Responable Appro

Fait la demande de pièce pour le stock.

Assignee

Responsable Financier

Le Responsable financier valide la commande.

Assignor

Schema

Scénarii

Passage d'une commande - Okay

Une commande de pièce est demandée par le gestionnaire d'appro, validée par le gestionnaire financier et passée par le gestionnaire d'appro auprès du fournisseur.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le responsable stock rentre la liste des pièces à acheter. Il utilise l'action "Proposer un devis" dans ERP5 ce qui conduit la commande à passer à l'état Proposée (offered)

Responable Appro

2

Validation initiale par le responsable financier

Le responsable financier utilise sa liste de travail pour accéder aux commandes proposées. Il sélectionne celle qu'il souhaite revoir. Pour valider la commande, il utilise l'action "Planifier la commande" ce qui conduit la commande à passer à l'état "Planifiée" (planned)

Responsable Financier

3

Passage de le commande

Le responsable appro utilise sa liste de travail pour accéder aux commandes planifiées. Il sélectionne celle qu'il souhaite . Il contacte le fournisseur pour passer sa commande, il utilise l'action "Passer la commande" ce qui conduit la commande à passer à l'état "Passé" (placed)

Responable Appro

4

Confirmation de la commande

Sur confirmation du fournisseur le responsable appro utilise l'action "Confirmer la commande" qui conduit la commande a passé à l'état "Confirmé" (confirmed). Elle n'est alors plus modifiable. Une packing List est générée automatiquement.

Responable Appro

Passage d'une commande - Annulation Fournisseur

Une commande de pièce est demandée par le gestionnaire d'appro, faites par le gestionnaire financier et n'est pas validée par le fournisseur

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le responsable stock rentre la liste des pièces à acheter. Et planifie la demande

Responable Appro

2

Validation initiale par le responsable financier

Le responsable financier revoit la commande et la valide.

Responsable Financier

3

Passage de le commande

le responsable Appro passe la commande auprès du fournisseur

Responable Appro

4

Annulation de la commande

Le fournisseur pour des raisons propres (rupture de stock) n'est pas en mesure de prendre en charge la commande et notifie le responsable appro qui passe la commande à l'état annulé dans l'ERP5. Elle n'est alors plus modifiable.

Responable Appro

Passage d'une commande - Annulation responsable Financier

Une commande de pièce est demandée par le gestionnaire d'appro mais n'est pas validée par le gestionnaire financier

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le responsable stock rentre la liste des pièces à acheter. Et planifie la demande

Responable Appro

2

Refus du responsable financier

Le responsable financier revoit la commande et refuse la demande, il passe la demande à l'état annulé.

Responsable Financier

a3-PL Réception d'une commande régionale

Flux a3-PL.
Ce processus défini la réception d'une commande régionale et arrivant au stock

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Responsable d'appro

Une personne de la JV qui est en charge de suivre l'importation, de prévenir le port / stock qu'elles arrivent et de les clôturer une fois qu'elles ont bien été réceptionnées.

Assignor

Processus Système

Le processus système créé automatiquement la PPL

 

Schema

Scénarii

Réception commande stock - OK

La livraison se déroule sans problème. Pas de problèmes de qualités.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Une Purchase Packing List est initialisée par le système à partir de la commande. La Packing List est mise en état "Confirmé" (prête à être expédiée)

Processus Système

2

Expédition

L'expéditeur notifie le responsable appro que la commande a été expédié. Le responsable appro utilise l'action "Expédier" qui conduit la livraison à passer à l'état "Expédié" (shipped)

Responsable d'appro

3

Reception

Le responsable des appros usine ayant été notifié du fait que le container est arrivé au stock, il utilise l'action "Recevoir" pour passer la livraison à l'état "Reçu" (received).

Responsable d'appro

4

Clôture réception

Le responsable appro vérifie la commande complète. Il utilise l'action "Livrer" qui passe la commande à l'état "Livré" (delivered) qui devient alors non modifiable.

Responsable d'appro

Réception commande stock reçue en plusieurs livraisons

La commande arrive en plusieurs livraison.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Une Purchase Packing List est initialisée par le système à partir de la commande. La Packing List est mise en état "ready" (prête à être expédiée)

Processus Système

2

Expédition

L'expéditeur notifie le responsable appro que la commande a été expédié (état: started)

Responsable d'appro

3

Validation réception au stock

Le responsable des appros usine ayant été notifié du fait que le container est arivé au stock passe la packing list à l'état (stopped)

Responsable d'appro

4

Constatation de commande incomplète

Le responsable appro entre ce qu'il a reçu et utilise un solver pour créer un PPL sur ce qu'il manque en utilisant l'action "split and differ".

Responsable d'appro

5

Clôture réception

Le responsable appro clôture la réception de sous-ensembles validé qui devient alors non modifiable.

Responsable d'appro

Réception commande stock problèmes de qualité

La commande arrive avec un problème sur la qualité.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Une Purchase Packing List est initialisée par le système à partir de la commande. La Packing List est mise en état "ready" (prête à être expédiée)

Processus Système

2

Expédition

L'expéditeur notifie le responsable appro que la commande a été expédié (état: started)

Responsable d'appro

3

Validation réception au stock

Le responsable des appros usine ayant été notifié du fait que le container est arivé au stock passe la packing list à l'état (stopped)

Responsable d'appro

4

Constatation d'un problème de qualité sur une partie de la commande

Le responsable appro vérifie le contenu de la commande et entre le nombre de composant de bonne qualité. Il utilise ensuite l'action "Split and differ for quality problem" pour créer une nouvelle livraison associée à un rapport sur la qualité défectueuse.

Responsable d'appro

5

Clôture réception

Le responsable appro clôture la réception de sous-ensembles validé qui devient alors non modifiable.

Responsable d'appro

b-O Commande Récupération du stock port vers le stock usine

Flux b-O
Ce processus décrit la commande de récupération du stock port vers le stock usine

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Responsable Appro

Le responsable appro est en charge de l'approvisionnement de l'usine. C'est lui qui décide de la récupération des stocks aux port

Assignor

Schema

Scénarii

Commande récupération de stock au port

Ce processus décrit le passage d'une commande de livraison entre le port et l'usine validée par le gestionnaire appro. C'est ce processus qui permet de décider quels seront les prochains véhicules montés.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le responsable appro, utilise un dialogue de création rapide de commande de livraison interne où il visualise le stock présent au port. Cette liste de conteneurs affiche le numéro de lot du conteneur, son type, sa référence et les VIN qu'il contient. Le responsable entre les éléments souhaités ainsi que la date de livraison. La commande est créée à l'état "Planifié" (planned)

Responsable Appro

2

Confirmation

Le responsable appro confirme la commande de livraison après avoir consulté le transporteur. Il utilise l'action "Confirmer la commande" qui conduit la commande a passé à l'état "Confirmé" (confirmed). Elle n'est alors plus modifiable. Une Packing List est générée automatiquement

Responsable Appro

Commande récupération de stock à l'aéroport

Ce processus décrit le passage d'une commande de livraison entre l'aéroport et l'usine validée par le gestionnaire appro.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le responsable appro, utilise un dialogue de création rapide de commande de livraison interne où il visualise le stock présent à l'aéroport et entre les éléments souhaités ainsi que la date de livraison. La commande est créée à l'état "Planifié" (planned)

Responsable Appro

2

Confirmation

Le responsable appro confirme la commande de livraison après avoir consulté le transporteur. Il utilise l'action "Confirmer la commande" qui conduit la commande a passé à l'état "Confirmé" (confirmed). Elle n'est alors plus modifiable. Une packing List est générée automatiquement

Responsable Appro

b-PL Récupération du stock port vers le stock usine

Flux b-PL
Ce processus décrit la récupération du stock port vers le stock usine

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Responsable Appro

Le responsable appro est en charge de l'approvisionnement de l'usine. C'est lui qui décide de la récupération des stocks aux port

Assignor

Processus Système

Il crée la livraison lorsque la commande est confirmée

 

Démériteur

Le démériteur se charge de l'inspection de la qualité des éléments reçus

Assignee

Schema

Scénarii

Livraison Port Usine Okay

Ce scénario décrit le processus de livraison d'une commande interne entre le port et le stock usine.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le processus Système crée automatiquement la livraison une fois la demande confirmée par le responsable Appro. Cette dernière est créée à l'état "Confirmé" (Confirmed)

Processus Système

2

Départ du port du transporteur

Le transporteur informe le responsable appro de son départ du port et de son heure d'arrivée à l'usine. Le responsable appro utilise l'action "Expédier la commande" qui passe la livraison à l'état "Envoyé"

Responsable Appro

3

Livraison

A la réception du lot, le Démériteur utilise l'action "Recevoir" qui passe la commande à l'état "Reçu"

Démériteur

4

Vérification de la livraison

Le responsable Appro vérifie l'état de la livraison, signe les bordereaux et utilise l'action "Livrer la commande" qui passe la livraison à l'état "Livré"

Responsable Appro

Livraison Aéroport Usine Okay

Ce scénario décrit le processus de livraison d'une commande interne entre l'aéroport et le stock usine.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le processus Système créé automatiquement la livraison une fois la demande confirmée par le responsable Appro. Cette dernière est créée à l'état "Confirmé" (Confirmed)

Processus Système

2

Départ du port du transporteur

Le transporteur informe le responsable appro de son départ de l'aéroport et de son heure d'arrivée à l'usine. Le responsable appro utilise l'action "Expédier la commande" qui passe la livraison à l'état "Envoyé"

Responsable Appro

3

Livraison

A la réception du lot, les démériteurs vérifient l'état du colis, l'agent logistique utilise l'action "Recevoir la commande" qui passe la livraison à l'état "Reçu"

Démériteur

4

Vérification de la livraison

Le démériteur vérifie l'état de la livraison, signe les bordereaux et utilise l'action "Livrer la commande" qui passe la livraison à l'état "Livré"

Démériteur

e-O Ordre de fabrication

Flux e-O
Ce processus décrit la gestion des Ordres de Production / Fabrication

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Gestionnaire Production

Le gestionnaire de production confirme les ordres de fabrications

Assignor

EVN Interface

Interface entrant les ordres de production venus de PSA dans le système.

Assignee

Schema

Scénarii

Gestion de l'ordre de production - Okay

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Les ordres de productions sont créé par l'interface EVN avec la KD Box. C'est derniers sont créés à l'état auto-Planned.

EVN Interface

2

Planification

Le système passe les ordres à l'état planifié lorsque les VIN ont été identifié dans un conteneur en direction du port

EVN Interface

3

Accès à la liste des ordres de production à confirmer

Le gestionnaire de production accède dans sa liste de travail aux ordres de production à confirmer ordonnés par date.

Gestionnaire Production

4

Confirmation de l'ordre de production

Après vérifications, le gestionnaire de production utilise l'action "Confirmer" qui passe l'ordre à l'état "Confirmer" qui devient alors non modifiable.

Gestionnaire Production

c-PL Internal Packing List pour l’approvisionnement de l'atelier

Flux c-PL
Ce processus décrit la l'approvisionnement de l'atelier depuis le stock

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Processus système

Le processus système génère la PL une fois l'Ordre de production confirmé

 

Agent Stock

L'Agent en charge de stock se charge d'amener le matériel du stock vers l'atelier

Assignee

Démériteur

Le Démériteur vérifie la livraison du stock vers l'atelier

Assignor

Schema

Scénarii

Livraison du stock vers l'atelier - Okay

Ce processus décrit la livraison du stock vers l'atelier se déroulant normalement. A la fin de la livraison, les pièces sont vérifiées part un Démériteur avant envois sur la chaine de montage.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le processus système génère la livraison une fois l'ordre de production confirmé. La Packing List est mise en état "Confirmé" (prête à être expédiée).

Processus système

2

Préparation

L'agent choisis un chassis dans le stock et le complète avec les pièces nécessaire pour l'amener au démériteur.

Agent Stock

3

Scan du chassis

Un fois les pièces assemblées sur le chariot dans le stock, le démériteur scan le chassis du véhicule qui associe la livraison au VIN du véhicule qui va être monté. Il est redirigé sur la livraison. Il utilise alors l'action reçu.

Démériteur

4

Livraison au stock

La liste des pièces nécessaire au montage du véhicule est affichée et le Démériteur l'utilise pour vérifier le contenu du chariot, il vérifie également la qualité.

Démériteur

5

Vérification de la livraison.

Le Démériteur valide l'ensemble des pièces requises pour monter le véhicule et utilise l'action "Livrer" qui passe la livraison à l'état "Livré" (delivered)

Démériteur

Livraison du stock vers l'atelier - Détection d'un problème de qualité

Ce processus décrit la livraison du stock vers l'atelier avec la détection d'un problème.

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le processus système génère la livraison une fois l'ordre de production confirmé. La Packing List est mise en état "Confirmé" (prête à être expédiée).

Processus système

2

Préparation

L'agent choisis un chassis dans le stock et le complète avec les pièces nécessaire pour l'amener au démériteur.

Agent Stock

3

Scan du chassis

Un fois les pièces assemblées sur le chariot dans le stock, le responsable des stocks scan le chassis du véhicule qui associe la livraison au VIN du véhicule qui va être monté.

Démériteur

4

Livraison au stock

La liste des pièces nécessaire au montage du véhicule est affichée et le Démériteur l'utilise pour vérifier le contenu du chariot, il vérifie également la qualité.

Démériteur

5

Vérification de la livraison

Le Démériteur constate un problème de qualité. Il utilise l'action "Déclarer un Rapport de Problème".

Démériteur

6

Création du Rapport de Problème

Dans le dialogue, il entre la description du problème rencontré et les références des pièces concernées, il peut attacher une photo. Puis valide le dialogue. A la validation, un document "Rapport de Problème" attaché à la packing list et au VIN est créé avec les informations entrées par le démériteur. Le Rapport de Problème est créée à l'état "Soumis"

Démériteur

7

Déplacement vers le stock d'isolement

Le processus système créé automatiquement une internal packing list vers le stock d'isolement de l'ensemble des pièces.

Processus système

d-PL Execution de la Fabrication

Flux d-PL.
Ce processus décrit l'execution de la fabrication par l'atelier.

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Processus Système

Le processus système créé le rapport de production depuis la livraison du stock vers l'atelier une fois cette dernière marquée comme livrée. Elle est créée à l'état confirmée

 

Responsable atelier

Le responsable de l'atelier est en charge de la production du véhicule

Assignor

Démériteur

Le démériteur vérifie la véhicule monté.

Assignee

Schema

Scénarii

Gestion de l'execution de fabrication - Okay

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le processus système crée "Manufacturing Execution" depuis la livraison du stock vers l'atelier une fois cette dernière marquée comme livrée. Elle est créée à l'état "Confirmé"

Processus Système

2

Démarrage

Avant de monter le véhicule, le responsable atelier scan le numéro de chassis du véhicule qui est intégré au système pour récupérer le "Manufacturing Execution" correspondant. Il passe ensuite la commande à l'état "Démarré" avec l'action "Démarrer".

Responsable atelier

3

Sortie de Chaine

Le responsable atelier vérifie que le véhicule a été monté correctement, entre le numéro le chassis pour accéder au "Manufacturing Execution" et passe la commande à l'état "Reçu" en utilisant l'action "Recevoir". Ceci permet d'enregistrer l'heure de sortie de la chaine de montage.

Responsable atelier

4

Validation Démériteur

Le démériteur effectue un contrôle DPU sur le véhicule. Il attache le résultat au "Manufacturing Execution" et utilise l'action "Livrer" pour passer l'execution à l'état "Livré".

Démériteur

Gestion de l'execution de fabrication - Problème lors du montage

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le processus système crée le "Manufacturing Execution" depuis la livraison du stock vers l'atelier une fois cette dernière marquée comme livrée. Elle est créée à l'état "Confirmé"

Processus Système

2

Démarrage

Avant de monter le véhicule, le responsable atelier scan le numéro de chassis du véhicule qui est intégré au système pour récupérer le "Manufacturing Execution" correspondant. Il passe ensuite la commande à l'état "Démarré" avec l'action "Démarrer".

Responsable atelier

3

Problème lors du montage

Le responsable atelier constate un problème lors du montage. Il utilise l'action "Déclarer un Rapport de Problème".

Responsable atelier

4

Création du Rapport de Problème

Dans le dialogue, il entre la description du problème rencontré et les références des pièces concernées, il peut attacher une photo. Puis valide le dialogue. A la validation, un document "Rapport de Problème" attaché à la packing list et au VIN est créé avec les informations entrées par le Responsable atelier. Le Rapport de Problème est créée à l'état "Soumis"

Responsable atelier

5

Annulation de l'Execution de Fabrication

A la création du "Rapport de problème", le processus système annule le "Manufacturing Execution"

Processus Système

6

Déplacement vers le stock d'isolement

Le processus système créé automatiquement une internal packing list vers le stock d'isolement de l'ensemble des pièces.

Processus Système

e-PL Livraison de la voiture montée au parc

Flux e-PL.
Ici sont traités les cas d'usage de la livraison des véhicules de l'atelier vers le parc

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Processus Système

Le processus système créé automatiquement la livraison de production une fois le rapport de production passé à l'état "livré"

 

Agent Logistique

L'agent logistique est en charge de livrer les véhicules au parc

Assignee

Responsable Parc

Le responsable parc vérifie les véhicules qui lui sont livrés.

Assignor

Schema

Scénarii

Livraison d'un véhicule au parc - Okay

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le processus système créé la livraison de production à l'état confirmé à la suite de la "livraison" du rapport de production.

Processus Système

2

Récupération des véhicules à livrer

L'agent logistique entre dans un véhicule à livrer et entre son identifiant pour accéder à sa "Livraison de production".

Agent Logistique

3

Départ du véhicule de l'atelier

L'agent logistique passe la livraison à l'état "Démarré" avant de partir de l'atelier en utilisant l'action "Démarrer".

Agent Logistique

4

Livraison du véhicule

L'agent logistique passe la livraison à l'état "Reçu" une fois le véhicule livré au parc en utilisant l'action "Recevoir".

Agent Logistique

5

Consultation des livraisons à vérifier

Le gestionnaire du parc consulte dans sa liste de travail les livraisons à l'état "Reçu" et en sélectionne une.

Responsable Parc

6

Validation de la livraison

Une fois l'état du véhicule validé et son VIN vérifié, il la passe à l'état "Livré" en utilisant l'action "Livrer". Ceci génère automatiquement l'ECOM2 pour le véhicule.

Responsable Parc

Livraison d'un véhicule au parc - Problème de la livraison

Pas fini...

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le processus système créé la livraison de production à l'état confirmé à la suite de la "livraison" du rapport de production.

Processus Système

2

Récupération des véhicules à livrer

L'agent logistique entre dans un véhicule à livrer et entre son identifiant pour accéder à sa "Livraison de production".

Agent Logistique

3

Départ du véhicule de l'atelier

L'agent logistique passe la livraison à l'état "Démarré" avant de partir de l'atelier en utilisant l'action "Démarrer".

Agent Logistique

4

Livraison du véhicule

 

Agent Logistique

Gestion des Rapports de Problème

Ce processus décrit la gestion des Rapports de Problèmes

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Responsable Industriel

Le Responsable Industriel se prononce sur la responsabilité de la claim.

Assignor

Responsable Approvisionnement

Le Responsable Approvisionement commande les pièces nécessaires au réglement du problème

Assignee

Scénarii

Gestion de Rapport de Problème

No

Titre

Description

Acteur

1

Accès aux Rapports de Problème à Traiter par le responsable Industriel

Le Responsable Industriel par sa liste de Travail accède aux "Rapports de Problème à Cloturer". Il en sélectionne une.

Responsable Industriel

2

Décision sur la responsabilité

Le responsable industriel accède au Rapport de Problème et prend une décision en Choisissant un "Client" pour le Rapport de Problème. Si nécessaire il peut décider d'ouvrir un Claim en utilisant l'action: "Ouvrir un Claim".

Responsable Industriel

3

Accès aux Rapports de Problème à Traiter par le responsable Approvisionnement

Le Responsable Appro par sa liste de Travail accède aux "Rapports de Problème à Clôturer". Il en sélectionne une.

Responsable Approvisionnement

4

Commande des pièces nécessaire

Le Responsable Appro créé manuellement la commande nécessaire. Il utilise l'action "Suspendre" qui passe le Rapport de Problème à l'état Suspendu. La gestion de la commande est traiter par les Cas d'usage Standard.

Responsable Approvisionnement

5

Reception des pièces

Une fois les pièces reçu et placé dans le stock "Isolé", le responsable Appro, accède à sa liste de travail des "Rapports de Problème Suspendus" et sélectionne le Rapport de Problème.

Responsable Approvisionnement

6

Création d'un Ordre confection

Le responsable industriel accède à l'Ordre de Confection (Manufacturing Order) original et utilise l'action "Cloner"

Responsable Industriel

7

Cloture du Rapport de Problème

Le responsable Industriel, utilise l'action "Cloturer" qui passe le Rapport de Problème à l'état Cloturer

Responsable Industriel

f-O Commande d'expédition des véhicules

Flux f-O.
Ce processus permet la validation d'une demande de récupération de véhicule du parc par l'importateur

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Financier

Il est en charge de vérifier la possibilité de facturation à l'importateur et donne son accord financier.

Assignor

Importateur

L'importateur a préalablement commandé les véhicules auprès de PSA ce qui a déclenché le processus. C'est lui qui réceptionne les véhicules en sortie du parc.

Associate

Gestionnaire du parc

Gestionnaire du parc

Assignee

Processus système

Le processus système se charge des tâches automatique lorsque les contraintes sont respectées.

 

Responsable Exportation

Responsable des exportations à la JV

Assignee

Schema

Scénarii

Préparation de l'envois de véhicule par responsable expédition - Validation Financier

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le responsable Exportation prépare la commande des véhicules en fonction de données qui lui sont fournies (priorité....). Un Dialogue de création de commande d'expédition contient la liste des stocks disponibles au parc par modèle et VIN. Il complète le dialogue selon les besoins en selectionnant les véhicules pour expédition et place la commande. Celle-ci est créée à l'état "Proposée"

Responsable Exportation

2

Accès à la liste des Sale Order à valider

Le financier accède à sa liste de travail dans l'ERP5 et y trouve les Sale Order proposées à valider. Il en choisit une à laquelle il accède.

Financier

3

Validation par le financier

La vérification de la situation financière de l'importateur et du montant de la commande par le financier lui permet de confirmer la Sale Order en utilisant l'action "Confirmer"

Financier

Préparation de l'envois de véhicule par gestionnaire parc - Validation Financier

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le gestionnaire de parc prépare la commande des véhicules en fonction de données qui lui sont fournies (priorité....). Un Dialogue de création de commande d'expédition contient la liste des stocks disponibles au parc par modèle et VIN. Il complète le dialogue selon les besoins et place la commande. Celle-ci est créée à l'état "Proposée"

Gestionnaire du parc

2

Accès à la liste des Sale Order à valider

Le financier accède à sa liste de travail dans l'ERP5 et y trouve les Sale Order proposées à valider. Il en choisit une à laquelle il accède.

Financier

3

Validation par le financier

La vérification de la situation financière de l'importateur et du montant de la commande par le financier lui permet de confirmer la Sale Order en utilisant l'action "Confirmer"

Financier

Préparation de l'envois de véhicule - Validation Automatique

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

Le gestionnaire de parc prépare la commande des véhicules en fonction de données qui lui sont fournies (priorité....). Un Dialogue de création de commande d'expédition contient la liste des stocks disponibles au parc par modèle et VIN. Il complète le dialogue selon les besoins et place la commande. Celle-ci est créée à l'état "Proposée"

Gestionnaire du parc

2

Validation automatique par le système

Le client étant enregistré comme validé. La validation est faite automatiquement par le système. Il passe la commande à l'état validé.

Processus système

f-PL Expédition des véhicules du parc

Flux f-PL
Dans ce processus, est géré l'expédition ou la récupération des véhicules par l'importateur

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Gestionnaire du Parc

Il est en charge des véhicules dans le parc et gère leur expédition

Assignee

Importateur

L'importateur vient chercher les véhicules dans le parc (ou se les fait livrer)

Associate

Processus Système

Ajoute les voitures validées (par MAD et financièrement) dans la Packing List

 

Responsable Export

Responsable des Exportations à la JV

Assignor

Schema

Scénarii

Expédition de véhicules - Okay

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

L'expédition (SPL) est créée par le système après confirmation de la Sale Order Correspondante par le financier et le responsable Export. La Packing List est mise en état "Confirmé" (confirmed)

Processus Système

2

Préparation de la livraison

Le gestionnaire de parc accède à sa liste de travail contenant les SPL à l'état "Confirmé". Il imprime la liste des véhicules à expédier.

Gestionnaire du Parc

3

Vérification des véhicules

Le gestionnaire du parc vérifie le bon état des véhicules avant expédition.

Gestionnaire du Parc

4

Commande prête

Une fois l'ensemble des véhicules vérifiés, le gestionnaire de parc utilise l'action "Marquer la livraison comme prête" qui passe la commande à l'état "Prêt" (ready). Cette action créée les MAD pour les véhicules de l'éxpédition.

Gestionnaire du Parc

5

Départ des véhicules

Le gestionnaire du parc parc notifie l'expédition des véhicules au responsable export qui utilise l'action "Expédier". Ceci passe la commande à l'état "Expédié"

Gestionnaire du Parc

Expédition de véhicules - Okay

No

Titre

Description

Acteur

1

Initialisation

L'expédition (SPL) est créée par le système après confirmation de la Sale Order Correspondante par le financier. La Packing List est mise en état "Confirmé" (confirmed)

Processus Système

2

Préparation de la livraison

Le gestionnaire de parc accède à sa liste de travail contenant les SPL à l'état "Confirmé", en choisis une, utilise l'action "Préparer la livraison" qui passe la commande à l'état "En cours de préparation" (getting_ready)

Gestionnaire du Parc

3

Scan des véhicules

Le gestionnaire de parc scan les véhicules puis les vérifie et y associe leur MAD ce qui les marque comme prenant part à la livraison.

Gestionnaire du Parc

4

Commande prête

Une fois l'ensemble des véhicules scannés, le gestionnaire de parc utilise l'action "Marquer la livraison comme prête" qui passe la commande à l'état "Prêt" (ready)

Gestionnaire du Parc

5

Départ des véhicules

Lorsque le transporteur part avec les véhicules, le gestionnaire de parc passe la commande à l'état "Envoyé" (started) en utilisant l'action "Envoyer la livraison"

Gestionnaire du Parc

6

Confirmation Importateur

L'importateur contact le gestionnaire de parc pour confirmer la bonne réception des véhicules. Le gestionnaire passe la commande à l'état "Envoyé" (started) en utilisant l'action "Envoyer la livraison". Elle n'est plus modifiable.

Gestionnaire du Parc

 

 

Use Case: PSA DKD Defect Item

Flux c-PL et/ou flux d-PL
Trouver un défaut qui n'interrompt pas l'assemblage du véhicule

Acteurs

Les acteurs impliqués dans ce cas d'usage sont listés ci-dessous:

Titre

Description

Rôle

Démériteur

Le Démériteur vérifie la livrasion du stock vers l'atelier et déclare défaut s"il le trouve

Assignor

Responsable atelier

Le responsable de l'atelier est en charge de la production du véhicule et déclare défaut s'il le trouve

Assignor

Agent Logistique

L'agent logistique est en charge de déclarer rapport de problem en cas du défaut

Assignee

 

Schema

Scénarii

Déclarer le défaut et poursuivre le processus

No

Titre

Description

Acteur

1

Déclarer le défaut

Pendant l'approvisionnement de l'atelier depuis le stock et l'execution de la fabrication par l'atelier, l'utilisateur doit déclarer le défaut immédiatement dans le système une fois qu'il a trouvé un défaut.

Démériteur et/ou Responsable Atelier

2

Déclarez le rapport de problème une fois l'assemblage de voiture est terminé

Une fois l'assemblage de voiture est terminé, il faut mettre la voiture dans l'atelier stock isolé pour réparer le défaut avant qu'il partir à Parking

Agent Logistique

3

Recommencez depuis l'approvisionnement de l'atelier depuis le stock

Il faut repasser le processus c-PL, d-PL pour enlever le défaut.

Démériteur et/ou Responsable Atelier